Parametry

Parametry umožnují nastavit různé činnosti pro různé uživatele, zpřístupnění či znepřístupnění těchto činností, různý způsob chovaní jednotlivých akcí v aplikaci, ...

Parametry se rozdělují na parametry zadávané při startu aplikace a parametry, které se nastavují přímo v aplikaci. První skupina parametrů je pro nastavení výchozího stavu programu, zatímco druhá skupina je pro úpravu činností, které tento program vykonává.
Záložky
Parametry pro spuštení aplikace
Parametry nastavované v programu
Parametry systémové
Správa uživatelů
Správa skupin uživatelů
Správa akcí
Prostředí
Přehled systémových parametrů
Parametry aplikace
Obecné
Kartotéky
Nákup
Prodej
Sklady
Účetnictví
Váhy
Jakosti a laboratoře
Evidence majetku
Pošta
Přehled parametrů aplikace
    


Parametry pro spuštení aplikace

Parametry pro nastavení výchozího stavu programu. Zadávají se v příkazu pro spuštění aplikace.
Např. igs -datapath c:\igs\data
-datapath cesta Parametr popisující cestu, kde jsou uloženy databáze. Pokud není uveden, vezme se cesta kde leží program a přidá se adresář data
-spoolpath cesta Parametr popisující cestu, kde jsou uloženy výstupy. Pokud není uveden, vezme se cesta kde leží program a přidá se adresář spool
-docpath cesta Parametr popisující cestu, kde jsou uloženy soubory s dokumentací. Pokud není uveden, vezme se cesta kde leží program a přidá se adresář doc
-acipath cesta Parametr popisující cestu, kde jsou uloženy soubory s ACI programy. Pokud není uveden, vezme se cesta kde leží program a přidá se adresář aci
-pathsep separator Parametr popisující separátor, který je použit k oddělování adresářů ve jménech souboru. Pokud není uveden vezme se \


Parametry nastavované v programu

Parametry nastavované v programu. Umožňují nastavit různé činnosti pro různé uživatele, zpřístupnění či znepřístupnění těchto činností, různý způsob chovaní jednotlivých akcí v aplikaci, ...




Parametry jsou uloženy ve dvou záložkách

Základní parametry uvádí základní hodnoty pro parametr

Parametry pro organizační jednotky uvádí hodnoty pro parametr přímo pro konrétního uživatele. Pokud uživatel nemá parametr nastaven, je pro tento parametr nastavena hodnota, kterou má tento parametr nastavenu pro organizační jednotku, jejímž je členem (nebo její nadřízenou jednotku,...). Pokud není parametr nastaven pro žádnou nadřízenou jednotku, vezme se základní hodnota parametru

Třetí záložka slouží pro nastavení konkrétní organizační jednotky. Záložku pro Základní parametry a záložku pro nastavení organizační jednotky má přístupnou pouze správce systému


Parametry systémové

Parametry systémové umožňují měnit nastavení, která platí pro celou aplikaci. Například přístup uživatelů k různým činnostem aplikace, způsob ovládání,...


Správa uživatelů

Správa uživatelů umožňuje přidávat, rušit, měnit uživatele, kteří mají právo přístupu k databázi. Stanovuje který uživatel smí pracovat se kterou aplikací, stanovuje příslušnost uživatele do skupin uživatelů,...


Správa skupin uživatelů

Správa skupin uživatelů umožňuje přidávat, rušit, měnit skupiny uživatelů a přidávat a odebírat uživatele z jednotlivých skupin, přesouvat skupiny,...


Správa akcí

Nastavení přístupových práv, automatické zatřídění po změně,... pro jednotlivé akce.
Změnu nastavení lze vyvolat kliknutím pravého tlačítka myši na konkrétní akci a změnou příslušné nabídky v zobrazeném menu.

Automatické zatříděnístanoví, zda se má po zápisu nebo změně věta v zobrazovací mřížce automaticky umístit na pozici podle aktuálního klíče nebo ne. Pokud je nastaveno, může při zápisu docházet k velkým časovým prodlevám v závislosti na objemu dat a aktuálni posici záznamu.
Automatická kontrola existence Pokud je nastavena a uživatel při vyplňování polí, které mají k této akci vztah, vyplní chybnou hodnotu, je na tuto skutečnost upozorněn
Automatické vyvolání Lze nastavovat pouze v případě, kdy je nastavena také Automatická kontrola existence. Pokud je nastavena a dojde k vyplnění chybné hodnoty, je tato akce automaticky vyvolána a uživatel si může vybrat správnou hodnotu
Omezení přehledu Umožňuje nastavit SQL podmínku, která omezí rozsah zobrazovaných záznamů
Omezení vstupních hodnot Umožňuje nastavit výčet hodnot, které uživatel může do konkrétního pole zadat
Předvyplnění vstupních hodnot Umožňuje nastavit hodnotu, která se předvyplní do konkrétního pole v okamžiku přidání záznamu nebo položky
Povinné sloupce Umožňuje vyjmenovat sloupce, které budou v akci povinné. Jako povinné lze nastavit i skryté sloupce a proto je nutno vybírat sloupce zodpovědně.
Ukryté sloupce Umožňuje vyjmenovat sloupce, které nebudou v akci dostupné. Lze skrýt i povinné sloupce a proto je nutno vybírat sloupce zodpovědně.
Standardní opisy Umožňuje vytvářet tisky na základě SQL dotazů. Tito tisky budou na akci dostupné s pomocí tlačítka Tisk
Povoleny změny Uživatel má na akci veškerá práva ke změnám, rušení záznamů,...
Povoleno prohlížení Uživatel má na akci právo pouze prohlížet dostupné informace, ale nemůže je měnit
Nepovoleno Uživatel nemá k této akci přístup


Prostředí

Barvy

Umožňuje nastavit standardní nebo jiné barvy pro vstupní a výstupní pole.

TextBarva pro text v poli
PozadíBarva pro pozadí pole
Accord barvy Nastaví standardní barvy pro prostředí ACCORD
Standardní barvy Nastaví standardní barvy zjištěné z operačního systému

Nastavení způsobu ovládaní

Způsob ovládání umožňuje stanovit, jak bude systém reagovat na ovládací klávesy.

Ovládání typu WindowsViz dokumentaci k OS Windows
Ovládání typu ACCORD
Editační pole Šipka vlevo na začátku pole - přechod na předcházející pole
Šipka vpravo na konci pole - přechod na náledující pole
Šipka nahoru - přechod na předcházející pole
Šipka dolu - přechod na náledující pole
Enter - potvrzení pole a přechod na následující pole
Mřížka Režim prohlížení
Šipka vlevo - přechod na pole vlevo
Šipka vpravo - přechod na pole vpravo
Šipka nahoru - přechod nahoru
Šipka dolu - přechod dolu
Enter - přechod na pole vlevo

Režim změna
Šipka vlevo na začátku pole - přechod na předcházející pole
Šipka vpravo na konci pole - přechod na náledující pole
Enter - potvrzení pole a přechod na následující pole

Způsob překrývání oken

Nastavení automatického překrývání oken.

Kaskáda Souřadnice nového okna se odvíjí od aktivního okna
Přes sebe Souřadnice nového okna se odvíjí od levého horního okraje základního okna

Informace k aplikaci z Internetu

Nastavení získávaní informací k aplikaci z Internetu

Ano Informace k aplikaci se budou získávat z Internetu
Ne Informace k aplikaci se nebudou získávat z Internetu


Přehled systémových parametrů

Stručný abecední přehled všech systémových parametrů nastavovaných uživately i systémem.
ACTION_ACCESS.<jmeno_akce> Přístupové právo akce
ACTION_AUTOCALL.<jmeno_akce> Automatického vyvolání akce v případě zadání neexistujícího klíče
ACTION_CHECK.<jmeno_akce> Kontrola na povinost existence klíče v kartotéce akce
ACTION_AUTOFIND.<jmeno_akce> SQL příkazy pro automatické dohledání klíče v kartotéce akce při jeho zkráceném zadání
ACTION_AUTOREFRESH.<jmeno_akce> Automatické zatřídění po změně, přidání v akci
ACTION_DEFAULVALUES.<jmeno_akce> Předvyplnění hodnot polí po přidání záznamu v akci
ACTION_MASKVALUES.<jmeno_akce> Omezení povolených hodnot polí v akci
ACTION_REQUIRED_COLUMNS.<jmeno_akce> Nastavení povinnosti vyplnění polí v akci
ACTION_STARTFILTER.<jmeno_akce> SQL podmínka pro omezení dostupných záznamů v akci
ACTION_STDOPIS.<jmeno_akce> Uživatelské standardní opisy v akci
ACTION_UNVISIBLE_COLUMNS.<jmeno_akce> Nastavení viditelnosti polí v akci
ACTION_USERLAYOUT.<jmeno_akce> Uživatelské nastavení okna akce
COLORS Barvy aplikace
DB_EVENT_MSG.<jmeno_uzivatele> Zpráva pro uživatele
DOS_CONTROL_EDIT Způsob ovládání aplikace
FILTER.<jmeno_akce> Uživatelské filtry v akci
INFO_Z_INTERNETU Nastavení získávání informací k aplikaci z Internetu
KBD_MAKRO.<jmeno_makra> Klávesová makra
MONITOR_SERVER Server pro získání informací k aplikaci z Internetu
SEMAPHORE_GREENUSER.<jmeno_semaforu> Informace o tom, kdo má na semaforu zelenou
SEMAPHORE_STOP.<jmeno_semaforu> Nastavení semaforu na červenou
SHEDULE_ACTION_CALL.<jmeno_akce> Plán automatického spuštění akce
VERSION_NUMBER Verze aplikace
WINDOW_AUTO_COVER Způsob překrývání aplikace


Parametry aplikace

Parametry která platí pro jednotlivé moduly, akce.


Obecné

Ukryté sloupce Parametr Ukryté sloupce umožnuje vyjmenovat sloupce,které nebudou v aplikaci ve standardních oknech dostupné. Lze skrýt i sloupce, které jsou v některé akci povinné a proto je nutno vybírat sloupce zodpovědně. Každé jméno musí být na samostatné řádce.
Povinné sloupce Parametr Povinné sloupce umožnuje vyjmenovat sloupce, které budou v aplikaci ve standardních oknech povinné. V případě změny nebo přidání záznamu to znammená,že takovýto sloupec bude muset obsahovat hodnotu. Povinnost lze nastavit i na sloupce, které nejsou v některé akci viditelné a proto je nutno vybírat sloupce zodpovědně. Každé jméno musí být na samostatné řádce
Referenční jazyková mutace Hlavní jazyková mutace pro aplikaci (okna,tisk sestav a dokladů,...)
Referenční kód měny Kód základní měny, ve které bude vedeno účetnictví. Kód lze nastavovat pouze do té doby, dokud nebyl založen libovolný doklad
Referenční kód banky Směrový kód nejčastěji používané banky
Referenční řada dokladů pro bankovní úhrady Řada dokladů pro bankovní úhrady
Referenční číslo skladu Sklad se kterým se nejvíce pracuje
Referenční kód partnera Kód partnera (vlastníka programu). Musí existovat v kartotéce partnerů včetně adresy a bankovního spojení. Využívá se hlavně při tisku dokladů...
Referenční logo partnera Plně kvalifikované jméno souboru, ve kterém je ve formě bitmapy uloženo logo partnera (vlastníka programu). Využívá se při tisku dokladů...
Povolení storna přeneseného dokladu Povolení storna přeneseného dokladu
Referenční cenové pásmo Kód cenového pásma, které bude použito při vyhledání prodejní ceny zboží


Kartotéky

Partneři

Sledování finančního limitu PARTNER.FIN_LIMIT

Zboží

Automatické vyhledání skladové karty ZBOZI.AUTO_VYHLEDANI_SKLADOVE_KARTY
Automatické vyhledání zůstatku ZBOZI.AUTO_VYHLEDANI_ZUSTATKU_NA_SKLADE

Intrastat

Kód banky pro vyhledání kurzu ISTAT.KOD_BANKY

Typy částek

Typ částky pro zálohové faktury TYPY_CASTEK.ZALOHOVE_FAKTURYTYPY_CASTEK.ZALOHOVE_FAKTURY

Kurzy

Http adresa souboru aktuálních kurzů ČNB KURZY.HTTP_ADRESA_SOUBORU_KURZU_CNB


Nákup

Objednávky

Řada dokladů pro objednávky OB_NAKUP.KOD_RADY_DOKLADU_OBJEDNAVKY
Řada dokladů pro faktury přijaté z tuzemska OB_NAKUP.KOD_RADY_DOKLADU_FAKTURY_TUZEMSKO
Řada dokladů pro faktury přijaté ze zahraničí OB_NAKUP.KOD_RADY_DOKLADU_FAKTURY_ZAHRANICI
Zobrazení informativního panelu na položkách zboží OB_NAKUP.VISIBLE_ZBOZI_INFO_PANEL
Generování celé objednávky OB_NAKUP.GEN_CELOU_OBJEDNAVKU

Faktury

Předvyplněná řada dokladů pro faktury přijaté FN_FAKT.KOD_RADY_DOKLADU_FAKTURY_DEFAULT
Řada dokladů pro faktury přijaté z tuzemska dle dodavatele FN_FAKT.KOD_RADY_DOKLADU_FAKTURY_TUZEMSKO
Řada dokladů pro faktury přijaté ze zahraničí dle dodavatele FN_FAKT.KOD_RADY_DOKLADU_FAKTURY_ZAHRANICI
Řada dokladů banky pro úhrady FN_FAKT.KOD_RADY_DOKLADU_BANKY


Prodej

Objednávky

Řada dokladů pro objednávky OB_PRODEJ.KOD_RADY_DOKLADU_OBJEDNAVKY
Řada dokladů pro faktury vydané do tuzemska OB_PRODEJ.KOD_RADY_DOKLADU_FAKTURY_TUZEMSKO
Řada dokladů pro faktury vydané do zahraničí OB_PRODEJ.KOD_RADY_DOKLADU_FAKTURY_ZAHRANICI
Kontrola objednaného množství proti disponibilnímu množství OB_PRODEJ.CHECK_DISP_MNOZSTVI
Zobrazení informativního panelu na položkách zboží OB_PRODEJ.VISIBLE_ZBOZI_INFO_PANEL
Generování celé objednávky OB_PRODEJ.GEN_CELOU_OBJEDNAVKU

Faktury

Předvyplněná řada dokladů pro faktury vydané FP_FAKT.KOD_RADY_DOKLADU_FAKTURY_DEFAULT
Řada dokladů pro faktury vydané do zahraničí dle odběratele FP_FAKT.KOD_RADY_DOKLADU_FAKTURY_ZAHRANICI
Řada dokladů banky pro úhrady FP_FAKT.KOD_RADY_DOKLADU_BANKY
Řada dokladů pro dobropisované faktury FP_FAKT.KOD_RADY_DOKLADU_DOBROPISU

Dobropisy

Řada dokladů pro evidenci dobropisů DO_DOBROPIS.KOD_RADY_DOKLADU_DOBROPISU


Sklady

Automatické zapracování příjemek,výdejek do skladu Automatické zapracování dokladu do skladu
Ano Doklad bude automaticky zapracován do skladu
Ne Doklad nebude automaticky zapracován do skladu. Doklad lze zapracovat do skladu volbou Zapracuj do skladu v menu na konkrétním dokladu
Povolení změny příjemek,výdejek ve skladu Povolení změn dokladů ve skladu
Ano Doklad zapracovaný do skladu lze měnit
Ne Doklad zapracovaný do skladu nelze měnit
Cenová skupina zboží u prodejní logistiky Cenová skupina zboží, která se použije pro vyhledání dat u prodejní logistiky

Inventury

Typ částky pro manko Typ částky, která je doplněna do inventurou generované příjemky typu manko
Typ částky pro přebytek Typ částky, která je doplněna do inventurou generované příjemky typu přebytek

Tisky

Tisk rámečků Nastavení tisku rámečků u některých tiskových sestav ze skladů

Příjemky

Povinný kód útvaru Nastavení povinnosti vyplnit kód útvaru na příjemkách
Ano Útvar musí být vypněn
Ne Útvar může být prázdný

Výdejky

Povinný kód útvaru Nastavení povinnosti vyplnit kód útvaru na výdejkách
Ano Útvar musí být vypněn
Ne Útvar může být prázdný

Převodky

Potvrzení příjmu na sklad při převodce Potvrzení příjmu zboží na sklad při jeho převodu mezi sklady
Povolení záporné převodky Povolení převodky se záporným množstvím


Účetnictví

Způsob výpočtu DPH pro prodej Způsob vypočtu dph pro nákup (ze základu, z celkové částky,...). Použivá se pro předvyplnění v Prodejkách a Prodejní fakturaci
Způsob výpočtu DPH pro nákup Způsob vypočtu dph pro nákup (ze základu, z celkové částky,...). Použivá se pro předvyplnění v Nákupkách a Nákupní fakturaci
Zobrazení dokladů pouze z aktualního období Zobrazení dokladů pouze z aktuálního účetního období nebo ze všech účetních období

Pokladna

Generování pokladny z prodejek Způsob generování pokladny z prodejek. V okamžiku zaúčtování prodejky je možné na základě tohoto parametru nastavit automatické generování pokladny a to i včetně jejího zaúčtování.
Generování pokladny z nákupek Způsob generování pokladny z nákupek. V okamžiku zaúčtování nákupky je možné na základě tohoto parametru nastavit automatické generování pokladny a to i včetně jejího zaúčtování.
Typ částky pro generování pokladny z prodejky Typ částky, která je doplněna do pokladny vygenerované z prodejky
Řada dokladu pro pokladnu Řada dokladů předvyplněná při přidání záznamu
Řada dokladu pro generování pokladny z prodejek Řada dokladu pro pokladny, které jsou vygereovány z prodejek
Řada dokladu pro generování pokladny z nákupek Řada dokladu pro pokladny, které jsou vygereovány z nákupek
Řada dokladu pro generování pokladny z prodejní fakturace Řada dokladu pro pokladny, které jsou vygereovány z prodejní fakturace
Řada dokladu pro generování pokladny z nákupní fakturace Řada dokladu pro pokladny, které jsou vygereovány z nákupní fakturace
Povinný kód útvaru Nastavení povinnosti vyplnit kód útvaru na pokladně
Ano Útvar musí být vypněn
Ne Útvar může být prázdný

Výkazy a finanční analýza

Ukazatel pro bilanci Ukazatel z kartotéky Výkazy a finanční analýza který je použit pro tisk Bilance
Ukazatel pro výkaz zisků a ztrát Ukazatel z kartotéky Výkazy a finanční analýza který je použit pro tisk Výkaz zisků a ztrát

Upomínky a penalizace

Řada dokladů pro upomínky Řada dokladu pro generované upomínky
Řada dokladů pro penalizace Řada dokladu pro generované penalizace
Útvar vystavující upomínky,penalizace Útvar pro generované upomínky,penalizace
Učty pro výběr Účty hlavní knihy pro které se pohledávky mohou dostat do upomínaných, penalizovaných pohledávek. Každý účet musí být na samostatné řádce.
Zpracování v cizí měně Zpracování upomínek v cizí měně.
Ano Zpracovávají se i upomínky,penalizace vedené v cizí měně
Ne Upomínky,penalizace pouze v referenční měně
Počet dní prodlení Počet dní po dnu splatnosti kdy, kdy bude pohledávka zařazena mezi upomínané, penalizované pohledávky
Minimální částka Počet dní po dnu splatnosti kdy, kdy bude pohledávka zařazena mezi upomínané, penalizované pohledávky

Přehled pohledávek a závazků

Účty pohledávek Účty hlavní knihy které spadají do oblasti pohledávek při zpracování přehledu pohledávek a závazků. Každý účet musí být na samostatné řádce.
Účty závazků Účty hlavní knihy které spadají do oblasti závazků při zpracování přehledu pohledávek a závazků. Každý účet musí být na samostatné řádce.

Kompenzace pohledávek a závazků

Řada dokladů Řada dokladů pro generované kompenzace
Útvar vystavující kompenzace Útvar pro generované kompenzace
Učty pro zpracování kompenzací Účty hlavní knihy pro které se pohledávky a závazky mohou dostat do výběru kompenzovaných pohledávek a závazků. Každý účet musí být na samostatné řádce.
Zpracování v cizí měně Zpracování kompenzací v cizí měně.
Ano Kompenzují se i závazky a pohledávky vedené v cizí měně
Ne Kompenzují se závazky a pohledávky pouze v referenční měně

Dávka kurzových rozdílů

Řada dokladů Řada dokladů pro dávku kurzových rozdílů
Učet pro kurzové rozdíly - zisk Učet na který bude účtován ziskový kurzový rozdíl
Učet pro kurzové rozdíly - ztráta Učet na který bude účtován ztrátový kurzový rozdíl
Majetkové účty Účty hlavní knihy pro které se (k saldokontním účtům) zohlední při vytváření dávky kurzových rozdílů. Každý účet musí být na samostatné řádce.

Dávka kurzových rozdílů pro vyrovnaná saldokonta

Řada dokladů Řada dokladů pro dávku kurzových rozdílů pro vyrovnaná saldokonta

Dávka pro pro změnové řízení saldokonta

Řada dokladů Řada dokladů pro dávku změnového řízení saldokonta

Dávka počátečních zůstatků

Řada dokladů Řada dokladů pro dávku počátečních zůstatků
Počáteční účet rozvažný Počáteční účet rozvažný pro dávku počátečních zůstatků

Učetní závěrka

Dávka převodu nákladů, výnosů na účet zisků a ztrát

Řada dokladů Řada dokladů pro dávku převodu výnosů a nákladů
Učet zisků a ztrát Učet zisků a ztrát pro dávku převodu výnosů a nákladů

Dávka převodu zůstatků na konečný účet rozvažný

Řada dokladů Řada dokladů pro dávku převodu zůstatků
Konečný účet rozvažný Konečný účet rozvažný pro dávku převodu zůstatků

Účtování

čtovaní převodu VPN při zaúčtování přijemky čtovaní převodu VPN při zaúčtování přijemky


Váhy

Váženky

Řada dokladů pro váženky Řada dokladů předvyplněná při přidání záznamu
Maximální počet nevážení prázdného vozidla Udává počet, kolikrát lze doplnit váhu prázdného vozidla bez jeho skutečného zvážení


Jakosti a laboratoře

Laboratoře

Řada dokladů pro laboratorní rozbory Řada dokladů předvyplněná při přidání záznamu


Výrobní příkazy

Řada dokladů pro výrobní příkazy Řada dokladů předvyplněná při přidání záznamu


Evidence majetku

Řada dokladů pro zařazení Řada dokladů pro zařazení majetku předvyplněná při přidání záznamu
Řada dokladů pro vyřazení Řada dokladů pro vyřazení majetku předvyplněná při přidání záznamu
Řada dokladů pro odpisy Řada dokladů pro odpisy majetku předvyplněná při přidání záznamu
Řada dokladů pro zhodnocení Řada dokladů pro technické zhodnocení majetku předvyplněná při přidání záznamu


Pošta

Příjem

Řada dokladů pro přijatou poštu Řada dokladů předvyplněná při přidání záznamu
Řada dokladů pro vydanou poštu Řada dokladů předvyplněná při přidání záznamu
Typ zásilky pro vydanou poštu vygenerovanou z faktury Kód typu poštovní zásilky, který se předvyplní při generování vydané pošty z vybraných faktur


Přehled parametrů aplikace

Stručný abecední přehled všech parametrů aplikace nastavovaných uživately i systémem.
r>
DO_DOBROPIS.KOD_RADY_DOKLADU_DOBROPISU Řady dokladů pro dobropisy
EM.RADA_DOKLADU_ODPISY Řada dokladů pro odpisy majetku
EM.RADA_DOKLADU_VYRAZENI Řada dokladů pro vyřazení majetku
EM.RADA_DOKLADU_ZARAZENI Řada dokladů pro zařazení majetku
EM.RADA_DOKLADU_ZHODNOCENI Řada dokladů pro technické zhodnoceni majetku
FN_FAKT.GEN_CISLO_FAKT_DLE_POSTY Generovat číslo faktury podle pošty
FN_FAKT.KOD_RADY_DOKLADU_BANKY Řada dokladů banky pro úhrady
FN_FAKT.KOD_RADY_DOKLADU_FAKTURY_DEFAULT Řada dokladů pro faktury přijaté
FN_FAKT.KOD_RADY_DOKLADU_FAKTURY_TUZEMSKO Řada dokladů pro faktury přijaté z tuzemska
FN_FAKT.KOD_RADY_DOKLADU_FAKTURY_ZAHRANICI Řada dokladů pro faktury přijaté ze zahraničí
FN_FAKT.POVINNY_KOD_UTVARU Povinný kód útvaru
FP_FAKT.GEN_DLE_CURRENT_OBDOBI Generování faktury v aktuálním účetním období
FP_FAKT.KOD_RADY_DOKLADU_BANKY Řada dokladů banky pro úhrady prodejní faktury
FP_FAKT.KOD_RADY_DOKLADU_DOBROPISU Řada dokladů dobropisované faktury
FP_FAKT.KOD_RADY_DOKLADU_FAKTURY_DEFAULT Předvyplněná řada dokladů pro faktury vydané
FP_FAKT.KOD_RADY_DOKLADU_FAKTURY_TUZEMSKO Řada dokladů pro faktury vydané do tuzemska
FP_FAKT.KOD_RADY_DOKLADU_FAKTURY_ZAHRANICI Řada dokladů pro faktury vydané do zahraničí
FP_FAKT.POVINNY_KOD_UTVARU Povinný kód útvaru pro faktury vydané
KURZY.HTTP_ADRESA_SOUBORU_KURZU_CNB Http adresa souboru aktuálních kurzů ČNB
ISTAT.KOD_BANKY Kód banky pro vyhledání kurzu při zpracování Intrastatu
ISTAT.NAZEV_SOUBORU_IDES Název souboru IDES
JA_LABORATORNI_ROZBORY.KOD_RADY_DOKLADU Řada dokladů pro laboratorní rozbory
OB_NAKUP.GEN_CELOU_OBJEDNAVKU Generování celé objednávky
OB_NAKUP.KOD_RADY_DOKLADU_FAKTURY_TUZEMSKO Řada dokladů pro faktury přijaté z tuzemska
OB_NAKUP.KOD_RADY_DOKLADU_FAKTURY_ZAHRANICI Řada dokladů pro faktury přijaté ze zahraničí
OB_NAKUP.KOD_RADY_DOKLADU_OBJEDNAVKY Kód řady dokladu pro nákupní objednávky
OB_NAKUP.POVINNY_KOD_UTVARU Povinný kód útvaru objednávky
B_NAKUP.VISIBLE_ZBOZI_INFO_PANEL Informativní panel na položkách zboží objednávky
PA_PRIJEM.KOD_RADY_DOKLADU Řada dokladů pro přijatou poštu
PA_VYDEJ.KOD_RADY_DOKLADU Řada dokladů pro vydanou poštu
PA_VYDEJ.TYP_ZASILKY_PRO_GEN_FROM_FP Typ zásilky pro vydanou poštu vygenerovanou z faktur
REF_CENOVE_PASMO Referenční cenové pásmo
REF_JAZYKOVA_MUTACE Referenční jazyková mutace
REF_KOD_BANKY Referenční kód banky
REF_KOD_MENY Referenční kód měny
REF_KOD_PARTNERA Referenční kód partnera
REF_KOD_RADY_DOKLADU_BANKY Řada dokladů banky
REF_KOD_SKLADU Referenční kód skladu
REF_LOGO_PARTNERA Referenční logo partnera
REQUIRED_COLUMNS Povinné sloupce
SK.AUTO_ZAPRACOVANI_DO_SKLADU Automatické zapracování dokladu do skladu
SK_INVENTURA.KOD_TYPU_CASTKY_MANKO Typ částky pro manko
SK_INVENTURA.KOD_TYPU_CASTKY_PREBYTEK Typ částky pro přebytek
SK.POVOLENI_ZMEN Povolení změn dokladů ve skladu
SK_PREVOD.POTVRD_PRIJEM_Z_PREVODU Potvrzení příjmu na sklad při převodce
SK_PRIJEM.POVINNY_KOD_UTVARU Povinný kód útvaru v příjemce
SK.PRODEJNI_LOGISTIKA_CENOVA_SKUPINA_ZBOZI Cenová skupina zboží
SK.TISK_RAMECKU Nastavení tisku rámečků u tiskových sestav skladů
SK_VYDEJ.POVINNY_KOD_UTVARU Povinný kód útvaru ve výdejce
SK.ZAPORNA_PREVODKA Povolení převodky se záporným množstvím
STORNO_PRENESENEHO_DOKLADU Povolení storna přeneseného dokladu
TYPY_CASTEK.VRATKY_ZBOZI Typ částky pro vratku zboží
TYPY_CASTEK.ZALOHOVE_FAKTURY Typ částky pro zálohové faktury
UC.KOD_RADY_DOKLADU_KURZ_DIFF Řada dokladů pro kurzové diference
UC.KOD_RADY_DOKLADU_PENALIZAC Řada dokladů pro penalizace
UC.KOD_RADY_DOKLADU_UPOMINKY Řada dokladů pro upomínky
UC.KOD_RADY_DOKLADU_ZM_RIZENI_SALDOKONTA Řada dokladů pro změnové řízení saldokonta
UC.KOD_UKAZATELE_ROZVAHY Ukazatel finanční analýzy pro bilanci
UC.KOD_UKAZATELE_VYSLEDOVKY Ukazatel finanční analýzy pro výkaz zisků a ztrát
UC.KURZOVE_ROZDILY_MAJETKOVE_UCTY Majetkové účty pro dávku kurzových rozdílů
UC.KURZOVE_ROZDILY_RADA_DOKLADU Řada dokladů pro dávku kurzových rozdílů
UC.KURZOVE_ROZDILY_UCET_HK_ZISK Učet pro kurzové rozdíly - zisk
UC.KURZOVE_ROZDILY_UCET_HK_ZTRATA Učet pro kurzové rozdíly - ztráta
UC.POCATECNI_ZUSTATKY_RADA_DOKLADU Řada dokladů pro dávku počátečních zůstatků
UC.POCATECNI_ZUSTATKY_UCET_HK Počáteční účet rozvažný pro dávku počátečních zůstatků
UC.POHLEDAVKY_UCTY_HK Účty pohledávek pro zpracování pohledávek a závazků
UC.POVOLENI_ODUCTOVANI_BA Povolení odúčtování banky
UC.POVOLENI_ODUCTOVANI_EM Povolení odúčtování majetku
UC.POVOLENI_ODUCTOVANI_FN Povolení odúčtování nákupní faktury
UC.POVOLENI_ODUCTOVANI_FP Povolení odúčtování prodejní faktury
UC.POVOLENI_ODUCTOVANI_MZ Povolení odúčtování mzdy
UC.POVOLENI_ODUCTOVANI_PO Povolení odúčtování pokladny
UC.POVOLENI_ODUCTOVANI_SP Povolení odúčtování příjemky na sklad
UC.POVOLENI_ODUCTOVANI_SV Povolení odúčtování výdejek ze skladu
UC.TYP_VYPOCTU_DPH_NAKUP Způsob výpočtu dph pro nákup
UC.TYP_VYPOCTU_DPH_PRODEJ Způsob výpočtu dph pro prodej
UC.UCTOVANI_SK_PRIJEM_VPN Účtovaní převodu VPN při zaúčtování přijemky
UC.UPOMINKY_KOD_UTVARU Kód útvaru který vystavuje upomínky,penalizace
UC.UPOMINKY_MINIMALNI_CASTKA Minimalní částka pohledávky
UC.UPOMINKY_POCET_DNI_PRODLENI Počet dní prodlení pro upomínky, penalizace
UC.UPOMINKY_UCTY_HK Účty pro zpracování upomínek, penalizací
UC.UPOMINKY_V_CIZI_MENE Zpracovní upomínek, penalizací v cizí měně
UC.ZAVAZKY_UCTY_HK Účty pro zpracování pohledávek a závazků
UC.ZAVERKA_DAVPVN_RADA_DOKLADU Řada dokladů pro dávku převodu výnosů a nákladů
UC.ZAVERKA_DAVPVN_UCET_HK Učet zisků a ztrát pro dávku převodu výnosů a nákladů
UC.ZAVERKA_DAVPZ_RADA_DOKLADU Řada dokladů pro dávku převodu zůstatků
UC.ZAVERKA_DAVPZ_UCET_HK Konečný účet rozvažný pro dávku převodu zůstatků
UC.ZOBRAZENI_DOKLADU_AKTUALNIHO_OBDOBI Zobrazení dokladů pouze z aktuálního období
UC_KOMPENZACE.KOD_UTVARU Kód útvaru pro kompenzace
UC_KOMPENZACE.KOD_RADY_DOKLADU Řada dokladů pro kompenzace
UC_KOMPENZACE.UCTY_HK Účty pro zpracování kompenzací
UC_KOMPENZACE.V_CIZI_MENE Zpracovní kompenzací v cizí měně
UC_POKLADNA.AUTO_GEN_FROM_NAKUPKA Generování pokladny z nákupek
UC_POKLADNA.AUTO_GEN_FROM_PRODEJKA Generování pokladny z prodejek
UC_POKLADNA.POVINNY_KOD_UTVARU Povinné vyplnění kódu útvaru v pokladně
UC_POKLADNA.RADA_DOKLADU Řada dokladů pro pokladnu
UC_POKLADNA.RADA_DOKLADU_FN Řada dokladů pro pokladnu generovanou z nákupní fakturace
UC_POKLADNA.RADA_DOKLADU_FP Řada dokladů pro pokladnu generovanou z prodejní fakturace
UC_POKLADNA.RADA_DOKLADU_SP Řada dokladů pro pokladnu generovanou z nákupek
UC_POKLADNA.RADA_DOKLADU_SV Řada dokladů pro pokladnu generovanou z prodejek
UC_POKLADNA.TYP_CASTKY_PRODEJKY Typ částky pro generovaní pokladny z prodejky
UC_POKLADNA.ZMENA_ZPUSOBU_GENEROVANI_Z_PRODEJEK Změna způsobu generování z prodejek
UNVISIBLE_COLUMNS Ukryté sloupce
VA_VAZENKY.MAX_POCET_NEVAZENI_PRAZDNEHO_VOZIDLA Maximální počet nevážení prázdného vozidla
VA_VAZENKY.KOD_RADY_DOKLADU Řada dokladů pro váženky
VY.KOD_RADY_DOKLADU_VYROBNI_PRIKAZ Řada dokladů pro výrobní příkazy
ZBOZI.AUTO_VYHLEDANI_SKLADOVE_KARTY Automatické vyhledání skladové karty
ZBOZI.AUTO_VYHLEDANI_ZUSTATKU_NA_SKLADE Automatické vyhledání zůstatku na skladě
ZPRACOVANI_HISTORIE_DOKLADU Zpracování historie dokladů